Outgoing Message Là Gì

     
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Outgoing message là gì


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.
*

phần ngân hàng thanh toán là Chasus 33 (new york ) phàn thông tin giao dịch ghi là : Ct đi phí tổn Ng.chuyển (SHA) chịu / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 232.956 vat buộc phải trả : 23.296 giá tiền điện Swift . Điện # trong nước / nc xung quanh 107.850 vat đề nghị trả : 10.785 fransaction amount : 116.478.000 phần LTT là VNĐ em muốn hỏi là chứng từ thanh toán như vậy thì bản thân kê khai thuế gtgt là gì ạ ? hóa 1-1 s bao nhiêu thì em biết rồi mà lại mà mục số chi phí thì em cộng tổng 2 số 232.956 với 107.850 lại hay sao ạ ? tương tự như 1 bệnh từ thanh toán khác nữa ngân hàng thanh toán là SCBlus 33 Ct đi tầm giá Ng.chuyển (SHA) chịu / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 7 vat bắt buộc trả : 0.7 giá thành điện Swift . Điện # trong nước / nc không tính 5 vat buộc phải trả : 0.5 ransaction amount : 315 phần LTT là USD thì em nên kê khai gtgt chũm nào ạ ?
*

*

phần ngân hàng thanh toán là Chasus 33 (new york ) phàn thông tin thanh toán ghi là : Ct đi phí tổn Ng.chuyển (SHA) chịu đựng / Ng.Nhận chịu đựng (Ben ) TCDN 232.956 vat buộc phải trả : 23.296 giá tiền điện Swift . Điện # nội địa / nc xung quanh 107.850 vat buộc phải trả : 10.785 fransaction amount : 116.478.000 phần LTT là VNĐ em muốn hỏi là hội chứng từ thanh toán giao dịch như vậy thì bản thân kê khai thuế gtgt là gì ạ ? hóa đối chọi s từng nào thì em biết rồi mà lại mà mục số tiền thì em cộng tổng 2 số 232.956 cùng 107.850 lại tốt sao ạ ? giống như 1 triệu chứng từ giao dịch khác nữa bank thanh toán là SCBlus 33 Ct đi giá tiền Ng.chuyển (SHA) chịu đựng / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 7 vat đề xuất trả : 0.7 chi phí điện Swift . Điện # trong nước / nc không tính 5 vat đề nghị trả : 0.5 ransaction amount : 315 phần LTT là USD thì em cần kê khai gtgt cố gắng nào ạ ?
trên chứng từ ghi rất rõ phí ngân hàng ai chịu, phí bao nhiêu, thuế GTGT bao nhiêu. Thường thì các giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài phải chịu 2 khoản phí ngân hàng - phí chuyển tiền trong nước và phí ở đầu nước ngoài. Em chỉ cần phân biệt đâu là phí do dn mình chịu thì hạch toán và kê khai thuế như với các đưa ra phí đầu vào có hoá đối kháng GTGT khác thôi. Nếu dn phải chịu cả hai đầu phí thì có thể kê khai tổng cộng thành 01 dòng bên trên bảng kê.
Bạn có tin rằng .... Những con số biết hát?!!
*

bên trên chứng từ ghi rất rõ phí ngân hàng ai chịu, phí bao nhiêu, thuế GTGT bao nhiêu. Thường thì các giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài phải chịu 2 khoản phí ngân hàng - phí chuyển tiền vào nước và phí ở đầu nước ngoài. Em chỉ cần phân biệt đâu là phí do doanh nghiệp mình chịu thì hạch toán và kê khai thuế như với các bỏ ra phí đầu vào có hoá đơn GTGT khác thôi. Nếu doanh nghiệp phải chịu cả hai đầu phí thì có thể kê khai tổng cộng thành 01 dòng trên bảng kê.
em vẫn cầm quyển chứng từ ngân hàng các tháng mà làm sao để phân biệt được đâu là phí vày doanh nghiệp mình phải kê tốt là mình phải kê cả 2 phí vậy ạ ? chỉ giùm em với em mới làm cần không rõ ạ .

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Enrol Là Gì, Enrol Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Ct đi phí tổn Ng.chuyển (SHA) chịu đựng / Ng.Nhận chịu
(Ben ) TCDN 7 vat buộc phải trả : 0.7 => Em đóng vai nào? phí điện Swift . Điện # nội địa / nc ngoài 5 => Phía nước ta chịu.
Ct đi giá tiền Ng.chuyển (SHA) chịu đựng / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 7 vat buộc phải trả : 0.7 => Em đóng vai nào? phí tổn điện Swift . Điện # trong nước / nc ko kể 5 => Phía nước ta chịu.
vâng ! em thấy tờ chứng từ giao dịch mà Ct đi tầm giá Ng.chuyển (SHA) chịu đựng / Ng.Nhận chịu đựng (Ben ) TCDN 232.956 vat yêu cầu trả : 23.296 phí tổn điện Swift . Điện # nội địa / nc ko kể 107.850 vat đề xuất trả : 10.785 thương hiệu khách hàng là cty em , loại giao dịch là oversea remittance 5400 usd đằng sau cái tờ chứng từ giao dịch có 1 tờ là outgoing message , phần message kind : swift , sau tờ outgoing message có 1 tờ là lệnh chuyển tiền gửi ngân hàng agribak người ra lệnh là cty em , ngân hàng trung gian intermediary ngân hàng là swift người hưởng là ctl group phí ở việt nam bởi vì " chúng tôi chịu phí ngoài việt nam vày người hưởng chịu nguồn tiền gửi là ngân hàng nông nghiệp vậy em phải kê thế nào vậy ạ ?
vâng ! Ct đi giá tiền Ng.chuyển (SHA) chịu / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 232.956 vat cần trả : 23.296 phí điện Swift . Điện # trong nước / nc ko kể 107.850 vat bắt buộc trả : 10.785 người ra lệnh là cty em , ngân hàng trung gian intermediary ngân hàng là swift người hưởng là ctl group phí ở việt nam do " chúng tôi chịu phí ngoài việt nam do người hưởng chịu

thông tin rõ ràng như vậy mà em?! Ngoài ra, em coi lại trên sổ phụ ngân hàng, họ cắt phí của em bao nhiêu, bên trên đó chắc chắn có ghi cụ thể cả phí và thuế GTGT. Đây chỉ là điện chuyển tiền nên tin tức sẽ ko cụ thể bằng phiếu hạch toán / sổ phụ của ngân hàng.
thông tin rõ ràng như vậy mà em?! Ngoài ra, em coi lại trên sổ phụ ngân hàng, họ cắt phí của em bao nhiêu, bên trên đó chắc chắn có ghi cụ thể cả phí và thuế GTGT. Đây chỉ là điện chuyển tiền nên thông tin sẽ không cụ thể bằng phiếu hạch toán / sổ phụ của ngân hàng.
tại em k hiểu đề nghị xin chị giải thích mang đến em ạ mang lại em hỏi thêm là ngoài cái chứng từ ghi vnd này ra thì còn 1 cái nữa mà lại lại ghi là usd mà ko có tỉ giá ghi bên trên chứng từ thì em xử lý thế nào ạ
tại em k hiểu phải xin chị giải thích mang lại em ạ cho em hỏi thêm là ngoài cái chứng từ ghi vnd này ra thì còn 1 cái nữa mà lại lại ghi là usd mà không có tỉ giá ghi trên chứng từ thì em xử lý thế nào ạ
tin tức rõ ràng như vậy mà em?! Ngoài ra, em xem lại bên trên sổ phụ ngân hàng, họ cắt phí của em bao nhiêu, trên đó chắc chắn có ghi cụ thể cả phí và thuế GTGT. Đây chỉ là điện chuyển tiền nên tin tức sẽ ko cụ thể bằng phiếu hạch toán / sổ phụ của ngân hàng.
ở đằng trước tờ chứng từ giao dịch có 1 tờ chứng từ giao dịch nữa nhỏ rộng ạ . Phần chúng tôi đã ghi có vào tk của quý khách được tính dấu V. ở dưới ghi là biên lai lãi tiền gửi . đưa ra tiết lãi nhập gốc là 855900 ạ . còn trước đó nữa có 1 tờ sổ phụ /statement ghi ngày 31/3 /ctnn - dịch vụ phân tích mẫu nợ 116852887 có 0 , số dư 880818928 dep.int.deposit nợ 0 có 855900 số dư 881674828 2 chứng từ 1 cái vnd là ở tháng 3 còn cái usd em hỏi là nó ở tháng 2 ạ
ở đằng trước tờ chứng từ giao dịch có 1 tờ chứng từ giao dịch nữa nhỏ rộng ạ . Phần chúng tôi đã ghi có vào tk của quý khách được tính dấu V. ở dưới ghi là biên lai lãi tiền gửi . Bỏ ra tiết lãi nhập gốc là 855900 ạ . Còn trước đó nữa có 1 tờ sổ phụ /statement ghi ngày 31/3 /ctnn - dịch vụ phân tích mẫu nợ 116852887 có 0 , số dư 880818928 dep.int.deposit nợ 0 có 855900 số dư 881674828 2 chứng từ 1 cái vnd là ở tháng 3 còn cái usd em hỏi là nó ở tháng 2 ạ
Theo chị hiểu thì mỗi chứng từ là của mỗi nghiệp vụ phát sinh khác nhau. Em đọc kỹ nội dung thì sẽ biết được là gì, ko thể hiểu thì hỏi người liên quan đến nghiệp vụ đó. Nếu ngại công khai minh bạch ở trên đây thì có thể dùng tin nhắn riêng, gửi hình ảnh, chị sẽ hướng dẫn em cách đọc chứng từ ngân hàng.

Xem thêm: Odd Number Là Gì - Thuật Ngữ Odd Number Trong Toán Học


Theo chị hiểu thì mỗi chứng từ là của mỗi nghiệp vụ phát sinh khác nhau. Em đọc kỹ nội dung thì sẽ biết được là gì, ko thể hiểu thì hỏi người liên quan đến nghiệp vụ đó. Nếu ngại công khai minh bạch ở trên đây thì có thể dùng tin nhắn riêng, gửi hình ảnh, chị sẽ hướng dẫn em cách đọc chứng từ ngân hàng.
vào phòng lúc nào cũng có người đề nghị không tiện em chỉ chờ lúc nào k có ai là chụp thôi mang lại em hỏi là em xem cái kê khai thuế quý trước thì người ta mang lại thuế gtgt đầu vào là mục một bên phần cài đặt vào hết .nhưng k hiểu sao có một số hóa đối chọi gtgt 10% phục vụ công tác ví dụ tiếp khách xuất xắc thuê xe pháo lại k được đưa vào mặc dù nó nằm trong tháng . Em tưởng đã là hóa đối chọi gtgt có thuế mà phuc vụ công việc thì đưa vào hết chứ ạ hiện tại em kê hoàn thành cho quý 1 năm 2015 rồi ( còn mấy hóa 1-1 chứng từ giao dịch trên em chưa ) nhưng số đã rộng số của người ta lên vài triệu rồi . Em ngồi làm thì thấy cái người làm chính vào phòng cũng làm sai k khớp với phần mềm. Mà quý trước thì có một số hóa solo gtgt 10% phục vụ công tác ví dụ tiếp khách hay thuê xe pháo lại k được đưa vào phải k hiểu thế nào ạ .